| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 08/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 14 REFEIÇÕES PARA OS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA PINTURA DAS RUAS PEDRO FACCIONI E RUA RUI BARBOSA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 | VALOR REF. 14 REFEIÇÕES PARA OS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA PINTURA DAS RUAS PEDRO FACCIONI E RUA RUI BARBOSA. | 280,00 | ||
| 28/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.067.845 | 280,00 | ||
| 04/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900840 PAGTO. REF. EMPENHO 210/2016 NIWTON SOARES FIAD - 2023 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
