| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 11/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DR. RENE BACCIN. | 118,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DR. RENE BACCIN. | 118,48 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 210637 | 118,48 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862415 PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 118,48 | ||
| TOTAL | 118,48 | 118,48 | 118,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
