| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NAS EMEIS MUNCIIPAIS. | 1.162,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NAS EMEIS MUNCIIPAIS. | 1.162,45 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 016466 | 1.162,45 | ||
| 28/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861248 PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 1.162,45 | ||
| TOTAL | 1.162,45 | 1.162,45 | 1.162,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
