Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANESTESIAS |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
ATEND. PSIQUIATRICOS |
6.240,00 |
6.240,00 |
| 1.00 |
DESPESAS HOSPITALARES |
901,26 |
901,26 |
| 1.00 |
SOBREAVISO CLINICO |
9.085,50 |
9.085,50 |
| 1.00 |
CESAREANAS |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1.00 |
INTERN. PSIQUIATRICAS E CARDIOLOGICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS MES DE DEZEMBRO/2015 CFE CONTRATO 021/2014. |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
ANESTESIAS ATEND. PSIQUIATRICOS DESPESAS HOSPITALARES SOBREAVISO CLINICO CESAREANAS INTERN. PSIQUIATRICAS E CARDIOLOGICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS MES DE DEZEMBRO/2015 CFE CONTRATO 021/2014. |
22.466,76 |
|
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| 11/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 59965, 59970, 59968, 59967, 59966, 59971 |
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22.466,76 |
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| 29/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2016
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 415 |
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22.466,76 |
| TOTAL |
22.466,76 |
22.466,76 |
22.466,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
