| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 133,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 133,60 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 016469, 016468, 016467, 016455, 016471 | 133,60 | ||
| 28/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853082 PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 133,60 | ||
| TOTAL | 133,60 | 133,60 | 133,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
