| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AC REFRIGERAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ALUGUEL DE VENTILADORES PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | VALOR REF. ALUGUEL DE VENTILADORES PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 780,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 780,00 | ||
| 16/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861236 PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2016 AC REFRIGERAÇAO LTDA - 82124 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
