| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 109 VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | VEICULO Nº 109 VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 342,00 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 64 | 342,00 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862483 PAGTO. REF. EMPENHO 2151/2016 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
