Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES FEVEREIRO/2016 COM VENC. 20/03/2016. |
0,00 |
58,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES FEVEREIRO/2016 COM VENC. 20/03/2016. |
58,22 |
|
|
| 16/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
58,22 |
|
| 21/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900794
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2016
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
|
|
58,22 |
| TOTAL |
58,22 |
58,22 |
58,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
