| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLARACY TERESINHA VINCENZI BATISTA |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM CONSERTO DE CALÇADA/PASSEIO DANIFICADA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO PÚBLICO CFE PROCESSO PROTOCOLO Nº104664. | 3.828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM CONSERTO DE CALÇADA/PASSEIO DANIFICADA EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO PÚBLICO CFE PROCESSO PROTOCOLO Nº104664. | 3.828,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 3.828,00 | ||
| 23/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2016 CLARACY TERESINHA VINCENZI BATISTA - 85432 | 3.828,00 | ||
| TOTAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 3.828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
