| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 3.061,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 3.061,24 | ||
| 30/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF514 | 3.061,24 | ||
| 04/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000421 PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2016 SANTTE HOSPITALAR LTDA - 85434 | 3.061,24 | ||
| TOTAL | 3.061,24 | 3.061,24 | 3.061,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
