Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
3.061,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
3.061,24 |
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| 30/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF514 |
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3.061,24 |
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| 04/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000421
PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2016
SANTTE HOSPITALAR LTDA - 85434 |
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3.061,24 |
| TOTAL |
3.061,24 |
3.061,24 |
3.061,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
