| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 356,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 356,44 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF623259 | 356,44 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900814 PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 356,44 | ||
| TOTAL | 356,44 | 356,44 | 356,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
