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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2172	Data de lançamento:	14/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA CASTELO BRANCO, RUA ALEXANDRE TRAMONTINI E RUA DO MÓDULO ESPORTIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	2.410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA CASTELO BRANCO, RUA ALEXANDRE TRAMONTINI E RUA DO MÓDULO ESPORTIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	2.410,00
28/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF087		2.410,00
01/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900803 PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2016 JAIR MORAES ME - 83363			2.410,00
TOTAL		2.410,00	2.410,00	2.410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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