| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AVELINO SOLETTI (D) |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/03/16 PARA O SERVIDOR LEVAR O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS NO BADESUL, CASA CIVIL, DAER E SECRETARIA DOS TRANSPORTES.. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/03/16 PARA O SERVIDOR LEVAR O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS NO BADESUL, CASA CIVIL, DAER E SECRETARIA DOS TRANSPORTES.. | 230,00 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 230,00 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2016 AVELINO SOLETTI (D) - 9150 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
