Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
218 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLANTÃO MEDICO
SERVIÇO PRESTADO MES DE DEZEMBRO/2015, CFE CONTRATO 021/2014. |
42.000,00 |
42.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
PLANTÃO MEDICO
SERVIÇO PRESTADO MES DE DEZEMBRO/2015, CFE CONTRATO 021/2014. |
42.000,00 |
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| 11/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 59964 |
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42.000,00 |
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| 29/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 218/2016
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 415 |
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42.000,00 |
| TOTAL |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
