Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2181 |
Data de lançamento: |
15/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
180,00 |
|
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| 12/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10682285 |
|
180,00 |
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| 19/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2016
NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
