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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DERLY HELDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	15/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/03/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DAER, BADESUL , CASA CIVIL E SECRETARIA DE TRANSPORTES.	0,00	405,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2016	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/03/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DAER, BADESUL , CASA CIVIL E SECRETARIA DE TRANSPORTES.	405,00
12/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		405,00
20/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813 PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2016 DERLY HELDER - 51318			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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