Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2189
Data de lançamento:
15/03/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASIGDBF
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso:
FMASIGDBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA E ARMÁRIOS PARA USO EM SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
2.717,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA E ARMÁRIOS PARA USO EM SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
2.717,00
07/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1021
2.717,00
14/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2016
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571
2.717,00
TOTAL
2.717,00
2.717,00
2.717,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
