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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2203	Data de lançamento:	15/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	ORDEM JUDICIAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	662,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	662,42
04/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF16293,16894,17106		662,42
08/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862408 PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			662,42
TOTAL		662,42	662,42	662,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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