Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
15/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA CONSULTAS EM PORTO ALEGRE PELO SUS. |
0,00 |
1.062,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA CONSULTAS EM PORTO ALEGRE PELO SUS. |
1.062,00 |
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| 06/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.000.127 |
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1.062,00 |
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| 13/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862489
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2016
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 |
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1.062,00 |
| TOTAL |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
