| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
| Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA CONSULTAS EM PORTO ALEGRE PELO SUS. | 1.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA CONSULTAS EM PORTO ALEGRE PELO SUS. | 1.062,00 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000.000.127 | 1.062,00 | ||
| 13/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862489 PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2016 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 | 1.062,00 | ||
| TOTAL | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
