Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONIO RAUBER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 64
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
VEICULO Nº 64
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. |
428,00 |
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| 06/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.674.010 |
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428,00 |
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| 12/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862485, 862487
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2016
ADEMIR ANTONIO RAUBER ME - 82980 |
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428,00 |
| TOTAL |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
