| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEI GEMA GHISLENI. | 83,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA EMEI GEMA GHISLENI. | 83,40 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10706752 | 83,40 | ||
| 22/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861301 PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 83,40 | ||
| TOTAL | 83,40 | 83,40 | 83,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
