| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2222 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E PORTÕES DE FERRO PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E PORTÕES DE FERRO PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.772,00 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10677201 | 2.772,00 | ||
| 28/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861312 PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2016 METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204 | 2.772,00 | ||
| TOTAL | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
