Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2227 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EDREDOM, MANTAS E TRAVESSEIROS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GRUPO DO SCFV. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EDREDOM, MANTAS E TRAVESSEIROS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GRUPO DO SCFV. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
5.600,00 |
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| 05/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10684658 |
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5.600,00 |
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| 11/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2016
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 |
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5.600,00 |
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
