| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASSCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EDREDOM, MANTAS E TRAVESSEIROS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GRUPO DO SCFV. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EDREDOM, MANTAS E TRAVESSEIROS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GRUPO DO SCFV. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 5.600,00 | ||
| 05/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10684658 | 5.600,00 | ||
| 11/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2016 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
