| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 12/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO SAMU. | 24,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NO SAMU. | 24,74 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 237506 | 24,74 | ||
| 13/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 223/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 24,74 | ||
| TOTAL | 24,74 | 24,74 | 24,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
