Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2237
Data de lançamento:
16/03/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SANEAMENTO RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA NAS COMUNIDADES DA LINHA MENDES, LINHA BOLIGORNIA, CAMPO COMPRIDO E DEPOSITO.
CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
0,00
2.256,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA NAS COMUNIDADES DA LINHA MENDES, LINHA BOLIGORNIA, CAMPO COMPRIDO E DEPOSITO.
CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
2.256,40
22/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 016465
2.256,40
28/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853082
PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76
2.256,40
TOTAL
2.256,40
2.256,40
2.256,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
