Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2252 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 14.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
920,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
VEICULO Nº 14.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
920,59 |
|
|
| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10692365 |
|
920,59 |
|
| 24/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2016
SADI LOPES - 82 |
|
|
920,59 |
| TOTAL |
920,59 |
920,59 |
920,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
