| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 93, 94, 33, 67 E 92. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARAS E PNEUS USADOS P/ REPOSIÇAO. | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | VEICULO Nº 93, 94, 33, 67 E 92. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARAS E PNEUS USADOS P/ REPOSIÇAO. | 1.050,00 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.705.374 | 1.050,00 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004839 PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
