Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2261 |
Data de lançamento: |
17/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA E PREGO PARA MANUTENÇÃO D EGUARITAS NAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, JULIO CARDOSO E GUANCHUMA. |
0,00 |
833,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA E PREGO PARA MANUTENÇÃO D EGUARITAS NAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, JULIO CARDOSO E GUANCHUMA. |
833,25 |
|
|
| 08/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF624994 |
|
833,25 |
|
| 15/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004800
PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
833,25 |
| TOTAL |
833,25 |
833,25 |
833,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
