| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2261 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA E PREGO PARA MANUTENÇÃO D EGUARITAS NAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, JULIO CARDOSO E GUANCHUMA. | 833,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA E PREGO PARA MANUTENÇÃO D EGUARITAS NAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, JULIO CARDOSO E GUANCHUMA. | 833,25 | ||
| 08/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF624994 | 833,25 | ||
| 15/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004800 PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 833,25 | ||
| TOTAL | 833,25 | 833,25 | 833,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
