| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PACOTES DE AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS NO CENTRO ADMINSITRATIVO. | 25,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PACOTES DE AÇÚCAR PARA PREPARO DE CAFÉS NO CENTRO ADMINSITRATIVO. | 25,96 | ||
| 08/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF47265 | 25,96 | ||
| 15/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004800 PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 25,96 | ||
| TOTAL | 25,96 | 25,96 | 25,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
