| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROZILEI F DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 12/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASSCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 5 KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS COM O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA SCVF. | 233,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 5 KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS COM O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA SCVF. | 233,90 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.095.042. | 233,90 | ||
| 03/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 228/2016 ROZILEI F DE OLIVEIRA MORAES & CIA LTDA - 84737 | 233,90 | ||
| TOTAL | 233,90 | 233,90 | 233,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
