| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 269,00 | ||
| 08/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF391 | 269,00 | ||
| 15/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004800 PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2016 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
