Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 108
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2016 |
VEICULO Nº 108
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
195,00 |
|
|
| 06/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.720.521 |
|
195,00 |
|
| 12/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900853
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2016
BIGATON & MACIEL LTDA - 60799 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
