| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASSCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 29 REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS SCFU. | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 29 REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS SCFU. | 870,00 | ||
| 28/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.028.131 | 870,00 | ||
| 04/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2016 NIWTON SOARES FIAD - 2023 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
