| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 138. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 457,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | VEIC. Nº 138. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 457,76 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 17112 | 457,76 | ||
| 20/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853087 PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2016 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 81197 | 457,76 | ||
| TOTAL | 457,76 | 457,76 | 457,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
