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Exercício: 2016
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2305	Data de lançamento:	18/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO
Conta de Despesa:	3350.41.01.02.00.00 - INSTIT,CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ESPUMOSO-AUE, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO PERIODO DE 1º DE MARÇO/2016 A 31 DE DEZEMBRO/2016, CFE LEI MUNICIPAL 3681/2016.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2016	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ESPUMOSO-AUE, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO PERIODO DE 1º DE MARÇO/2016 A 31 DE DEZEMBRO/2016, CFE LEI MUNICIPAL 3681/2016.	100.000,00
23/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
01/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900802 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. MARÇO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
28/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
03/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. ABRIL/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
24/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
31/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850134 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. MAIO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
01/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		10.000,00
14/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900944 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. JUNHO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
04/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.000,00
08/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004892 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. JULHO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
12/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
17/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. AGOSTO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
27/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.000,00
07/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. AGOSTO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
12/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.000,00
29/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. SETEMBRO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
10/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E PRESTACAO DE CONTAS		10.000,00
15/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
07/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		10.000,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005144 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			10.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00