| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIA LUCCA CONFECCOES |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. | 2.746,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. | 2.746,70 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 003239 | 2.746,70 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000096 PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2016 SILVIA LUCCA CONFECCOES - 769 | 2.746,70 | ||
| TOTAL | 2.746,70 | 2.746,70 | 2.746,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
