| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO PARA GUARDAR E PROTEGER OS CARTÕES DE VACINA DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 6.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO PARA GUARDAR E PROTEGER OS CARTÕES DE VACINA DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 6.950,00 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 157 | 6.950,00 | ||
| 20/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2016 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 85449 | 6.950,00 | ||
| TOTAL | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
