Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2316
Data de lançamento:
18/03/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO PARA GUARDAR E PROTEGER OS CARTÕES DE VACINA DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
6.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICÍPIO PARA GUARDAR E PROTEGER OS CARTÕES DE VACINA DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
6.950,00
14/04/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 157
6.950,00
20/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2016
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 85449
6.950,00
TOTAL
6.950,00
6.950,00
6.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
