| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 13/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. | 268,50 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10105701 | 268,50 | ||
| 14/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004799 PAGTO. REF. EMPENHO 232/2016 MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
