| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016 VENC. TEL. 54 3383-1100,3383-3429. | 1.174,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016 VENC. TEL. 54 3383-1100,3383-3429. | 1.174,84 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.174,84 | ||
| 18/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900820 PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 | 1.174,84 | ||
| TOTAL | 1.174,84 | 1.174,84 | 1.174,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
