| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVANA FATIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 14 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. | 4.386,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | VEICULO Nº 14 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. | 4.386,40 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10716768,10716533 | 4.386,40 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2016 SILVANA FATIMA DOS SANTOS - 82266 | 4.386,40 | ||
| TOTAL | 4.386,40 | 4.386,40 | 4.386,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
