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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVONI TERESINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2331	Data de lançamento:	21/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA E DETERGENTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.	0,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJA E DETERGENTE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.	10,00
11/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10742290		10,00
17/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004808 PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2016 IVONI TERESINHA GAZOLA ME - 83324			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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