| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES, PIA E FOGÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTROA ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES, PIA E FOGÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTROA ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.575,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1023 | 1.575,00 | ||
| 26/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000145 PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2016 MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
