Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
13/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
77,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2016 |
VALOR REF. PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MARTINI. |
77,40 |
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| 19/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1337 |
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77,40 |
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| 28/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900832
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2016
LIVRARIA ELIAS LTDA - 79396 |
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77,40 |
| TOTAL |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
