3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CC 021/2011.
VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO.
0,00
2.056,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
CC 021/2011.
VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO.
2.056,68
21/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5414
1.028,34
21/03/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5570, 5573, 5574
1.028,34
22/03/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001826
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. JANEIRO/2016
DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245
1.028,34
25/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001829
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245
1.028,34
TOTAL
2.056,68
2.056,68
2.056,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
