| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO. | 2.056,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO. | 2.056,68 | ||
| 21/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5414 | 1.028,34 | ||
| 21/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5570, 5573, 5574 | 1.028,34 | ||
| 22/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. JANEIRO/2016 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245 | 1.028,34 | ||
| 25/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245 | 1.028,34 | ||
| TOTAL | 2.056,68 | 2.056,68 | 2.056,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
