Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUXILIO DOENÇA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2347 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXILIO DOENÇA REF. MES Janeiro de 2016 |
0,00 |
6.293,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
AUXILIO DOENÇA REF. MES Janeiro de 2016 |
6.293,82 |
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| 21/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO/2016. |
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6.293,82 |
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| 21/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000007/2016
AUXILIO DOENÇA - 79181 |
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6.293,82 |
| TOTAL |
6.293,82 |
6.293,82 |
6.293,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
