| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIANA RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O LAR DO IDOSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O LAR DO IDOSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 1.349,00 | ||
| 21/03/2016 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA | -1.349,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
