Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JULIANA RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O LAR DO IDOSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. |
0,00 |
1.349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O LAR DO IDOSO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. |
1.349,00 |
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| 21/03/2016 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-1.349,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
