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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EDSON MOACIR RODRIGUES MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2363	Data de lançamento:	22/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ALUNOS NAS COMUNIDADES GUANXUMA, JULIO CARDOSO, BELA VISTA E SÃO DOMINGOS. NF ERCEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2016	VALOR REF. CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ALUNOS NAS COMUNIDADES GUANXUMA, JULIO CARDOSO, BELA VISTA E SÃO DOMINGOS. NF ERCEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	2.000,00
22/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 014		2.000,00
24/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004755 PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2016 EDSON MOACIR RODRIGUES MEI - 79241			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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