| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDSON MOACIR RODRIGUES MEI |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ALUNOS NAS COMUNIDADES GUANXUMA, JULIO CARDOSO, BELA VISTA E SÃO DOMINGOS. NF ERCEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR REF. CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ALUNOS NAS COMUNIDADES GUANXUMA, JULIO CARDOSO, BELA VISTA E SÃO DOMINGOS. NF ERCEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 2.000,00 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 014 | 2.000,00 | ||
| 24/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004755 PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2016 EDSON MOACIR RODRIGUES MEI - 79241 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
