| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CSM CONSUL SEGURIDADE MUNICIPAL S S |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO AUTORIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015 CFE CONTRATO Nº005/2016. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO AUTORIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015 CFE CONTRATO Nº005/2016. | 4.000,00 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF200 | 4.000,00 | ||
| 25/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001834, 001835 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2016 CSM CONSUL.SEGURIDADE MUNICIPAL S/S - 198 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
