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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CSM CONSUL SEGURIDADE MUNICIPAL S S

Dados do Empenho

Número do empenho:	2364	Data de lançamento:	22/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RPPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO AUTORIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015 CFE CONTRATO Nº005/2016.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2016	VALOR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO AUTORIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015 CFE CONTRATO Nº005/2016.	4.000,00
22/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF200		4.000,00
25/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001834, 001835 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2016 CSM CONSUL.SEGURIDADE MUNICIPAL S/S - 198			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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