| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO MARCOS E DA RUA AVELINO DA SILVA. | 4.066,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR REF. MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO MARCOS E DA RUA AVELINO DA SILVA. | 4.066,40 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF17 | 4.066,40 | ||
| 29/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004759 PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2016 HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI - 82256 | 4.066,40 | ||
| TOTAL | 4.066,40 | 4.066,40 | 4.066,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
