| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 70,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 70,80 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF246013 | 70,80 | ||
| 16/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862494 PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 70,80 | ||
| TOTAL | 70,80 | 70,80 | 70,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
